目    录

第一部分：广西壮族自治区听力言语康复中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2023年度政府性基金支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区听力言语康复中心概况

一、主要职能

         广西壮族自治区听力言语康复中心是全区听障儿童康复工作的技术资源中心和业务管理部门，具有听力康复、语言训练和社区指导三项业务职能，并协助自治区残疾人康复工作办公室，实施全区听力语言康复服务工作和管理。其中：

      （一）语训科负责承担广西启智幼儿园相关教学和科研工作，面向社会招收3-6岁听障儿童，开展学前教育日托服务、听觉言语等领域的全面康复训练及家长培训、咨询指导等，协助中心培训基层康复教师。

      （二）社区指导科为全区各地有康复需求的全年龄段听力残疾人群提供康复评估、后续跟踪、家庭康复指导、康复咨询及转介服务；开展0-3岁和走读听力障碍儿童的康复训练及日常教学，以及其家长培训等工作；为全区各级听力残疾康复救助定点机构建设提供技术支持、培训和指导服务。
      （三）医学康复科负责开展听力及言语障碍者的康复咨询、档案建立、听力检测、耳模制作、助听器验配、人工耳蜗术后调机、康复指导，以及听力、言语能力评估和听力、言语残疾评定等工作。
      （四）承办自治区残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

         广西壮族自治区听力言语康复中心隶属自治区残疾人联合会，为公益一类事业单位，内设办公室、语训科、社区指导科和医学康复科。

第二部分：广西壮族自治区听力言语康复中心

2023年度单位决算报表

（详见附件：广西壮族自治区听力言语康复中心2023年单位决算公开附表）

第三部分：广西壮族自治区听力言语康复中心

2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

      （一）广西壮族自治区听力言语康复中心（以下简称：我中心）2023年度总收入862.46万元，其中本年收入820.1万元, 较2022年度决算数减少67.23万元，下降7.23%。收入具体情况如下：
         1.一般公共预算财政拨款收入724.78万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1.74万元，增长0.24%，主要原因是我中心根据康复工作安排增加一般公共预算财政拨款资金。
         2.政府性基金预算财政拨款收入79.82万元，为中央专项彩票公益金项目资金。较2022年度决算数减少69.45万元，下降46.53%，主要原因是部分中央专项彩票公益金项目已完成。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。上年无此项收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。上年无此项收入。

         5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我中心上年无该项业务活动及相关收入。
         6.其他收入15.5万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数减少4.5万元，下降22.5%，主要原因是康复救助公益项目款减少。
         7.使用非财政拨款结余0.17万元，主要是单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数减少4.83万元，下降96.6%，主要原因是资金执行力度逐年提高，造成非财政拨款结余经费减少。
         8. 上年结转和结余42.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加9.81万元，增长30.3%，主要原因是未完成中央专项彩票公益金项目及康复救助公益项目结转下年，造成上年结转和结余增加。
      （二）我中心2023年度总支出862.46万元，其中本年支出827.81万元， 较2022年度决算数减少67.23万元，下降7.23%。支出具体情况如下：
         1.社会保障和就业支出（类）706.64万元，主要用于我中心的基本支出和项目支出。较2022年度决算数减少0.35万元，下降0.05%，主要原因是残疾人康复支出减少。其中：①行政事业单位养老支出47.03万元，包括事业单位离退休1.49万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.36万元；机关事业单位职业年金缴费支出15.18万元。②残疾人事业659.61万元，全部是残疾人康复支出。
         2.卫生健康支出（类）14.08万元，主要用于我中心基本医疗保险缴费方面的支出。较2022年度决算数增加0.46万元，增长3.38%，主要原因是2023年医保缴费基数提高，医保缴费支出有所增加。
         3.住房保障支出（类）22.77万元，主要是我中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加0.66万元，增长2.99%，主要原因是2023年住房公积金缴费基数提高，住房公积金支出有所增加。
         4.其他支出（类）84.32万元，主要为中央专项彩票公益金支出。较2022年度决算数减少60.42万元，下降41.74%，主要原因是部分中央专项彩票公益金项目已完成。

         5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。上年无结余分配。

         6.年末结转和结余34.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少7.57万元，下降17.93%，主要原因是2023年实施康复救助公益项目，结转资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

          我中心2023年度一般公共预算财政拨款本年支出724.78万元，较2022年度决算数增加1.74万元，增长0.24%。其中：基本支出324.09万元，项目支出400.7万元。

         我中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为726.01万元，支出决算为724.78万元，完成年初预算的99.83%。

      （一）社会保障和就业支出（类）年初预算为689.12万元，支出决算为687.94万元，完成年初预算的99.83%。主要用于我中心的基本支出和项目支出。项目支出全部为残疾人康复方面支出。根据残疾人康复工作需要，社会保障和就业支出与年初预算数有差异。

      （二）卫生健康支出（类）年初预算为14.07万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100.07%。主要用于我中心基本医疗保险缴费方面的支出。因工资变动，医疗保险缴费支出与年初预算数有差异。  

      （三）住房保障支出（类）年初预算为22.82万元，支出决算为22.77万元，完成年初预算的99.78%。主要为我中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。因工资变动，住房公积金支出与年初预算数有差异。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出324.09万元，支出具体情况如下：

      （一）工资福利支出295.68万元，完成年初预算的106.51%。存在差异主要是因工资变动，人员经费增加。主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
      （二）商品和服务支出23.93万元，完成年初预算的73.86%。存在差异主要是贯彻落实过紧日子的要求，实际支出比年初预算数少。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。
      （三）对个人和家庭的补助4.48万元，完成年初预算的42.63%。存在差异的主要原因是根据实际工作需要，对个人和家庭的补助支出比年初预算数少。主要包括退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

          我中心2023年度政府性基金支出84.32万元，较2022年度决算数减少60.42万元，下降41.74%。其中：基本支出0万元，项目支出84.32万元。
          2023年度政府性基金支出年初预算为80万元，支出决算为84.32万元，完成年初预算的105.4%。预决算差异主要原因是2023年支出2022年已列支结转资金。
          2023年度政府性基金支出全部是其他支出（类）84.32万元，主要用于听力残疾儿童康复。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

我中心2023年度无国有资本经营预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

         2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.54万元，完成年初预算的39.63%，较上年减少2.33万元，主要原因是2023年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.43万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出2.43万元，其中：

          公务用车购置费支出0万元，年初预算0万元，比上年减少3.07万元。原因是2023年无新增公务用车。
          公务用车运行支出2.43万元，完成年初预算的38.82%，比上年增加0.64万元，原因是2022年新增公务用车导致2023年公务用车运行支出增加。公务用车主要用于开展相关残疾人业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，我中心开支财政拨款的业务用车保有量2辆，全年运行费支出2.43万元，平均每辆1.22万元。
        （三）公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的73.33%，比上年增加0.11万元，原因是加强对外交流与合作，公务接待费有所增加。国内公务接待批次1次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

 七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

我中心无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

         我中心2023年度政府采购支出总额10.51万元，其中：政府采购货物支出9.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.39万元。授予中小企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的6.18%，其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出总额的6.18%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.76%。

（三）国有资产占用情况说明

        截至2023年12月31日，我中心共有车辆2辆，为其他用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

           八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

         根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2023年度5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，项目支出总额419.4万元。组织对2023年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目支出总额79.82万元。从评价情况来看，基本完成设定的绩效目标，项目实施情况较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

            1.项目绩效自评总体情况：我中心对所有项目均开展了绩效自评，绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金499.22万元，占项目总数比例100%。
            2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“残疾人事业发展专项资金－支持康复工作－听力语言康复障碍服务能力建设经费”项目自评得分为99.96分，一等，项目全年预算数为73.37万元，执行数为73.1万元，完成预算的99.63%。项目绩效目标完成情况：通过开展残疾人事业发展专项资金－支持康复工作－听力语言康复障碍服务能力建设经费项目，招收89名听力残疾儿童开展听力语言康复训练，提升他们听说能力，增强生活自理能力和社会适应能力。自评发现的主要问题及原因：由于对绩效评价工作理解和认识不够，缺乏经验，目标值的设置水平还有待提高。下一步改进措施：提高工作人员对绩效管理的认识，科学、合理、规范地制定绩效目标，采取有效措施，有计划、有执行、有改进地实施绩效目标管理工作；认真安排、精心组织好绩效反馈与沟通工作，形成合力，各司其职，共同推进中心绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

         五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

         七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
         八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
         十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区听力言语康复中心2023年度单位决算公开附表