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       第一部分：单位概况

       第二部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2025年单位预算情况说明

       第三部分：名词解释

       第四部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2025年单位预算公开报表

       第一部分：单位概况

       一、单位主要职能

       广西壮族自治区听力言语康复中心是隶属于广西壮族自治区残疾人联合会的公益一类副处级事业单位，是全区听力语言康复工作技术资源中心、业务指导中心和示范窗口，主要承担语言训练、社区指导和听力康复等业务工作，其中：

     （一）为全区各地有康复需求的全年龄段听力语言残疾人群提供康复评估、后续跟踪、家庭康复指导、康复咨询及转介服务；为全区各级听力语言残疾儿童康复救助定点机构规范化建设提供技术支持、指导，对基层康复教师开展培训服务。

     （二）负责承担广西启智幼儿园相关教学和科研等工作，面向社会招收3—6岁听力残疾儿童及普通适龄儿童，开展学前教育日托服务、融合教育、全面康复训练及家长培训、咨询指导等；开展0—3岁和走读听力语言残疾儿童的康复训练及家庭社区康复指导培训等服务。

     （三）负责开展听力及言语残疾人的康复咨询、档案建立、听力检测、耳模制作、助听器验配、人工耳蜗术后调机、康复指导，以及听力、言语能力评估和听力、言语残疾评定等工作。

     （四）承办自治区残联交办的其他工作。

       二、机构设置情况

       广西壮族自治区听力言语康复中心是公益一类事业单位，单位级别为副处级，内设办公室、语训科、社区指导科、医学康复科。经自治区编委核定编制14人，现实有在编在职人员14人，退休人员1人。

       第二部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2025年单位预算情况说明

       一、单位预算收支增减变化情况说明

       我单位收入总预算854.56万元，支出总预算854.56万元，较上年减少49.42万元，下降5.47%。

       收支预算减少的主要原因：中央专项彩票公益金安排的残疾儿童康复救助项目经费有所减少，政府性基金预算减少。

       二、单位预算收入总体情况说明

       我单位收入总预算854.56万元，较上年减少49.42万元，下降5.47%。其中：

       一般公共预算拨款收入719.96万元，占总收入预算84.25%，较上年减少4.62万元，下降0.64%。

       政府性基金预算收入100万元，占总收入预算11.7%，较上年减少40.1万元，下降28.62%。

      上年结转结余34.6万元，占总收入预算4.05%，较上年减少4.7万元，下降11.96%，全部是单位资金结转结余。

       收入预算减少原因的说明：总体上2025年总收入比2024年减少49.42万元，主要是政府性基金预算收入减少40.1万元。主要原因是中央专项彩票公益金安排的残疾儿童康复救助项目经费有所减少，导致政府性基金预算减少。

        三、单位预算支出总体情况说明

       我单位支出总预算854.56万元，较上年减少49.42万元，下降5.47%。

     （一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

       1.教育支出类科目2.4万元，占总支出预算0.28%，较上年增加2.4万元，上年无此类科目支出。主要原因：公办幼儿园生均公用经费增加。

       2.社会保障和就业支出类科目713.8万元，占总支出预算83.53%，较上年减少9.66万元，下降1.33%。主要原因：残疾人康复经费有所减少。

       3.卫生健康支出类科目14.63万元，占总支出预算1.71%，较上年减少0.79万元，下降5.11%。主要原因：在职干部职工工资下降，医保养老基数下降，相应经费减少。

       4.住房保障支出类科目23.73万元，占总支出预算2.78%，较上年减少1.28万元，下降5.11%。主要原因：在职干部职工工资下降，住房公积金基数下降，相应经费减少。

       5.其他支出类科目100万元，占总支出预算11.7%，较上年减少40.1万元，下降28.62%。主要原因：中央专项彩票公益金安排的残疾儿童康复救助项目资金减少，导致相应支出减少。

     （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

       1.基本支出预算

       基本支出预算632.26万元，占支出总预算73.99%，较上年减少16.1万元，下降2.48%。主要原因：在职人员工资下降，相应的工资福利支出及对个人和家庭的补助经费下降。

       2.项目支出预算

       项目支出预算222.3万元，占支出总预算26.01%，较上年减少33.32万元，下降13.03%。主要原因：中央专项彩票公益金安排的残疾儿童康复救助项目资金减少，导致相应支出减少。

       四、政府性基金预算支出情况说明

       我单位政府性基金预算支出100万元，较上年减少40.1万元，下降28.62%。减少的主要原因中央专项彩票公益金安排的残疾儿童康复救助项目资金减少，导致相应支出减少。

       五、国有资本经营预算支出情况说明

       我单位2025年无国有资本经营预算。

       六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

       我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.92万元，与上年持平。具体如下：

     （一）因公出国（境）经费2025年预算安排0万元，与上年持平。

     （二）公务用车购置及运行维护费2025年预算安排6.26万元，与上年持平，其中：

       公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

       公务用车运行维护费2025年预算安排6.26万元，与上年持平。

     （三）公务接待费2025年预算安排0.65万元，与上年持平。

       七、事业单位相关运行经费

       我单位事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费、公务用车运行维护费以其他交通费。我单位2025年事业单位相关运行经费预算22.03万元，较上年增加1万元，增长4.74%，增加的主要原因是为完成工作任务，差旅费有所增加。

       八、政府采购预算安排情况说明

      我单位2025年政府采购预算19.98万元，其中：货物类采购14.98万元、工程类采购0万元、服务类采购5万元。

       九、国有资产占用情况说明

       我单位2025年一般业务用车1辆，特种专业技术用车1辆。

       我单位2025年新增“三项资产”55.9万元。

       十、预算绩效目标情况说明

    （一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金222.3万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。

        第三部分：名词解释

        一、“教育支出”类“普通教育”款“学前教育”项科目：反映本单位举办的学前教育支出。

        二、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

     “事业单位离退休”项科目：反映事业单位开支的离退休经费。

     “机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

     “机关事业单位职业年金缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       三、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人康复”项科目：反映本单位用于残疾人康复方面的支出。

       四、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

       五、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       六、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       七、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        第四部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2025年单位预算公开报表

        一、单位收支总体情况表

        二、单位收入总体情况表

        三、单位支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出情况表

        七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

        八、政府性基金预算支出情况表

        九、国有资本经营预算支出情况表

        十、自治区本级项目绩效目标公开表

        十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

        附件：广西壮族自治区听力言语康复中心2025年单位预算公开报表

        /Upfiles/file/20250211/2025021121524446310141.xlsx