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第一部分：自治区听力言语康复中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区听力言语康复中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区听力言语康复中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：自治区听力言语康复中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区听力言语康复中心是全区听障儿童康复工作的技术资源中心和业务管理部门，具有听力康复、语言训练和社区指导三项业务职能，并协助自治区残疾人康复工作办公室，实施全区听力言语康复服务工作和管理。其中：

（1）听力检测科面向社会开展耳聋咨询服务，听力测试及耳聋诊断，助听器验配及效果评估，耳模制作，并负责对基层专业技术人员进行培训。

（2）语训科面向社会开展听障儿童康复训练咨询服务，听障儿童康复教学，听障儿童康复评估与教学评估，培训和指导听障儿童家长，协助中心培训基层语训教师。

（3）社区指导科为听障儿童提供社区康复家庭指导服务，开办听障儿童家长学校培训，指导全区听力语言康复机构业务，培训全区基层康复技术人员。

（4）承办自治区残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

自治区听力言语康复中心是公益一类事业单位，单位级别为副处级，内设办公室、语训科、社区指导科、听力检测科。经自治区编委核定编制14人，现实有在编在职人员13人，退休人员1人。

第二部分：自治区听力言语康复中心2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年收入总预算868.38万元，支出总预算868.38万元，同比增加131.66万元，同比增长17.87%。

收支预算增长的主要原因：新增听力言语残疾儿童康复救助项目及将2020年底未使用结转结余资金全部纳入2021年部门预算编制。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算868.38万元，同比增加131.66万元，同比增长17.87%。其中：

一般公共预算收入672.38万元，同比增加6.66万元，增长1.00%。

政府性基金预算收入80万元，同比增加80万元，增长100%。

事业收入0万元，同比减少1万元，下降100%。

上年结转结余116万元，同比增加46万元，增长65.71%，全部是单位资金结转结余。

收入增加原因的说明：总体上2021年收入总预算比2020年收入总预算增加131.66万元，其中：实施听力言语残疾儿童康复救助项目，政府性基金预算拨款增加80万元。上年结转结余收入支出增加46万元，主要原因是根据部门预算编制相关要求，将2020年底未使用结转结余资金全部纳入2021年部门预算编制。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算868.38万元，同比增加131.66万元，同比增长17.87%，其中：基本支出预算286.38万元，占支出总预算32.98%，同比增加23.66万元，增长9.01%；项目支出预算582万元，占支出总预算67.02%，同比增加108万元，增长22.78%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目755.26万元，占支出总预算86.97%，同比增加47.92万元，增长6.77%。主要原因：人员经费及部分项目预算经费有所增加。

2.卫生健康支出类科目12.63万元，占支出总预算1.45%，同比增加1.81万元，增长16.73%。主要原因：人员工资增加，医保缴费基数增加。

3.住房保障支出类科目20.49万元，占支出总预算2.36%，同比增加1.93万元，增长10.40%。主要原因：人员工资增加，住房公积金缴费基数增加。

4.其他支出类科目80.00万元，占支出总预算9.21％，同比增加80.00万元，增长100％，主要原因：政府性基金预算拨款增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算286.38万元，占支出总预算32.98%，同比增加23.66万元，增长9.01%，其中：

人员类项目支出预算257.9万元，占基本支出预算90.06%，同比增加23.73万元，增长10.13%。其中：工资福利支出预算248.49万元，占基本支出预算86.77%，同比增加22.92万元，增长10.16%；对个人和家庭的补助预算9.41万元，占基本支出预算3.29%，同比增加0.81万元，增长9.42%。主要原因：在职人员工资增加，相应的工资福利支出和对个人和家庭的补助经费增加。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算28.48万元，占基本支出预算9.94%，同比减少0.07万元，下降0.25%。

2.项目支出预算

项目支出预算582万元，占支出总预算67.02%，同比增加108万元，增长22.78%。增长主要原因：新增听力言语残疾儿童康复救助项目及部分项目预算经费增加。

（三）预算支出增减变化：总体上2021年支出总预算比2020年支出总预算增加131.66万元，其中：基本支出预算增加23.66万元，项目支出预算增加108万元，主要原因是：新增听力言语残疾儿童康复救助项目、人员经费及部分项目预算经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）收入预算情况

2021年度财政拨款收入预算752.38万元，同比增加86.66万元，增长13.02%。其中：一般公共预算收入672.38元，同比增加6.66万元，增长1.00%；政府性基金预算收入80万元，同比增加80万元，增长100%。

（二）支出预算情况

2021年度财政拨款支出预算752.38万元，同比增加86.66万元，增长13.02%。其中：基本支出预算286.38万元，占财政拨款支出预算38.06%，同比增加23.66万元，增长9.01%；项目支出预算466万元，占财政拨款支出预算61.94%，同比增加63万元，增长15.63%。

（三）预算收支增加原因

2021年新增听力言语残疾儿童康复救助项目，政府性基金预算拨款增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算672.38万元，其中：基本支出预算286.38万元，占一般公共预算支出预算42.59%，同比增加23.66万元，增长9.01%；项目支出预算386万元，占一般公共预算支出预算57.41%，同比减少17万元，下降4.22%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目639.26万元，占一般公共预算支出预算95.07%，同比增加2.92万元，增长0.46%，其中：

（1）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算41.57万元，占一般公共预算支出预算6.18%，同比增加3.86万元，增长10.24%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为在编职工计缴的养老保险、职业年金等。其中：

①“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“事业单位离退休”项科目支出预算0.6万元；

②“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算27.31万元；

③“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算13.66万元。

（2）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人康复”项科目支出预算597.69万元，占一般公共预算支出预算88.89%，同比下降0.94万元，下降0.16%。其中：基本支出211.69万元，项目支出386万元。主要用于为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人康复项目支出。

2.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算12.63万元，占一般公共预算支出预算1.88%，同比增加1.81万元，增长16.73%。增长原因是在职人员工资增加，医疗保险缴费基数提高，计提的医疗保险增加。

3.“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算20.49万元，占一般公共预算支出预算3.05%，同比增加1.93万元，增长10.40%。增长原因是在职人员工资增加，住房公积金缴费基数提高，计提的住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算286.38万元，占一般公共预算支出预算42.59%，同比增加23.66万元，增长9.01%，其中：

工资福利支出预算248.49万元，占基本支出预算86.77%，同比增加22.92万元，增长10.16%；

商品和服务支出预算28.48万元，占基本支出预算9.94%，同比减少0.07万元，下降0.25%；

对个人和家庭的补助支出预算9.41万元，占基本支出预算3.29%，同比增加0.81万元，增长9.42%。

2.项目支出预算

项目支出预算386万元，占一般公共预算支出预算57.41%，同比减少17万元，下降4.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算286.38万元，占一般公共预算支出预算42.59%，同比增加23.66万元，增长9.01%。增长主要原因是在职人员工资增加，工资总额和计提的养老、医保、职业年金总额增加。

（一）工资福利支出预算248.49万元，占基本支出预算86.77%，同比增加22.92万元，增长10.16%。

1.基本工资预算50.17万元，同比减少4.45万元，下降8.15%。

2.津贴补贴预算10.47万元，同比减少0.86万元，下降7.59%。

3.绩效工资预算112.57万元，同比增加21.14万元，增长23.12%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费预算27.31万元，同比增加2.57万元，增长10.39%。

5.职业年金缴费预算13.66万元，同比增加1.29万元，增长10.43%。

6.城镇职工基本医疗保险缴费预算12.63万元，同比增加1.81万元，增长16.73%。

7.其他社会保障缴费预算1.19万元，同比减少0.51万元，下降30%。

8.住房公积金预算20.49万元，同比增加1.93万元，增长10.4%。

（二）商品和服务支出预算28.48万元，同比减少0.07万元，下降0.25%。

1.办公费预算2.29万元，同比增加0.36万元，增长18.65%。

2.印刷费预算0.5万元，同比增加0.01万元，增长2.04%。

3.水费预算0.3万元，同比增加0.01万元，增长3.45%。

4.电费预算1万元，同比减少0.06万元，下降5.66%。

5.邮电费预算1万元，同比减少0.05万元，下降4.76%。

6.差旅费预算4.5万元，同比减少0.25万元，下降5.26%。

7.维修（护）费预算0.5万元，同比增加0.04万元，增长8.70%。

8.会议费预算1.18万元，与2020年持平。

9.培训费预算0.4万元，与2020年持平。

10.公务接待费预算0.15万元，与2020年持平。

11.劳务费预算0.27万元，同比减少0.05万元，下降15.63%。

12.工会经费预算3.41万元，同比增加0.32万元，增长10.36%。

13.福利费预算1.04万元，与2020年持平。

14.公务用车运行维护费预算3.13万元，与2020年持平。

15.其他交通费用预算3.49万元，与2020年持平。

16.其他商品和服务支出预算5.32万元，同比减少0.4万元，下降6.99%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算9.41万元，占基本支出预算3.29%，同比增加0.81万元，增长9.42%。

1.退休费预算0.87万元，与2020年持平。

2.其他对个人和家庭的补助支出预算8.54万元，同比增加0.81万元，增长10.48%。

 七、一般公共预算“三公”经费情况说明

 2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算3.28万元，比2020年增加0万元，增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%。  

（二）公务接待费2021年预算0.15万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要是接待康复医学专家开展康复项目、上级部门来中心调研及指导工作、相关单位来中心考察交流等发生的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2021年预算3.13万元，比2020年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车运行维护费预算3.13万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要是中心业务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。

公务用车购置费2021年预算0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2021年政府性基金收入预算80万元，同比增加80万元，上年无政府性基金收入预算。增长原因是2021年新增听力言语残疾儿童康复救助项目，获得中央财政残疾人事业发展补助资金。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2021年事业单位相关运行经费财政拨款预算18.93万元，较2020年预算增加0.06万元，增长0.32%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算74.73万元，同比减少16.34万元，下降17.94%。主要原因是政府采购目录调整。从政府采购项目类型的角度看：政府集中采购预算24.73万元，占政府采购预算33.09%，其中货物类采购19.63万元，服务类采购5.1万元；分散采购50万元，占政府采购预算66.91%，全部是货物类采购。

（三）国有资产占用情况说明

2021年我中心一般业务用车1辆。

2021年新增“三项资产”95万元，其中一般公共预算拨款安排的50万元，政府性基金预算拨款安排45万元，主要是新增感统设备和听力语言康复个别化教学互动系统等。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年自治区听力言语康复中心实行预算绩效目标管理的项目1个，金额295万元（自治区公共预算225万元，上年结余收入70万元）：

编外人员经费295万元（自治区公共预算225万元，上年结余收入70万元）

绩效目标：通过安排编外人员经费，保障听力残疾儿童康复救助项目顺利实施，提高听力残疾人康复服务能力水平，确保中心康复项目及日常工作正常开展。

第三部分：名词解释

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位离退休”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：指用于缴纳的基本养老保险费支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业费”款“残疾人康复”项科目：指用于残疾人康复方面的支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项：指用于医疗保险支出。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：指用于住房公积金支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

六、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：自治区听力言语康复中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表。

广西壮族自治区听力言语康复中心2021年部门预算公开表