目  录

 

第一部分：自治区听力言语康复中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区听力言语康复中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区听力言语康复中心2023年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2023 年度预算项目绩效目标公开表

 

第一部分：自治区听力言语康复中心概况

        一、单位主要职能

       广西壮族自治区听力言语康复中心是隶属于广西壮族自治区残疾人联合会的公益一类副处级事业单位，是全区听障儿童康复工作的技术资源中心和业务管理部门，具有语言训练、社区指导和听力康复三项业务职能，并协助自治区残疾人康复工作办公室，实施全区听力言语康复服务工作和管理。其中：

     （1）语训科面向社会开展听障儿童康复训练咨询服务，听障儿童康复教学，听障儿童康复评估与教学评估，培训和指导听障儿童家长，协助中心培训基层语训教师。

     （2）社区指导科承担中心康复救助项目儿童的申请报名和服务结算工作，为听障儿童提供社区康复家庭指导服务，开办听障儿童家长学校培训，指导全区听力语言康复机构业务，培训全区基层康复技术人员。

    （3）听力检测科面向社会开展耳聋咨询服务，听力测试及耳聋诊断，助听器验配及效果评估，耳模制作，并负责对基层专业技术人员进行培训。

    （4）承办自治区残联交办的其他工作。

       二、机构设置情况

      自治区听力言语康复中心是公益一类事业单位，单位级别为副处级，内设办公室、语训科、社区指导科、听力检测科。经自治区编委核定编制14人，现实有在编在职人员14人，退休人员1人。

 

第二部分：自治区听力言语康复中心2023年单位预算情况说明

       一、单位收支总体情况说明

       2023年收入总预算844.71万元，支出总预算844.71万元，同比增加95.2万元，增长12.7%。

       收支预算增加的主要原因：2023年初预算安排中央彩票公益金项目，且实有账户安排结转经费增加造成收支预算增加。

       二、单位收入总体情况说明

       2023年收入总预算844.71万元，同比增加95.2万元，增长12.7%。其中：

       一般公共预算拨款收入726.01万元，同比增加1.5万元，增长0.21%。

       政府性基金预算拨款收入80万元，同比增加80万元，上年无此项收入。

      上年结转结余38.7万元，同比增加13.7万元，增长54.8%，全部是单位资金结转结余。

      收入预算增加原因的说明：总体上2023年收入总预算比2022年收入总预算增加95.2万元，其中：政府性基金预算拨款收入增加80万元，上年结转结余收入增加13.7万元。主要原因是年初预算安排中央彩票公益金项目，且实有账户安排结转经费增加造成收入预算增加。

       三、单位支出总体情况说明

       2023年支出总预算844.71万元，同比增加95.2万元，增长12.7%，其中：基本支出预算320.51万元，占支出总预算37.94%，同比增加26.4万元，增长8.98%；项目支出预算524.2万元，占支出总预算62.06%，同比增加68.8万元，增长15.11%。

     （一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

       1.社会保障和就业支出类科目727.82万元，占支出总预算86.16%，同比增加12.33万元，增长1.72%。主要原因：实有账户结转经费增加造成预算增加。

       2.卫生健康支出类科目14.07万元，占支出总预算1.67%，同比增加1.09万元，增长8.4%。主要原因：在职人员增加，计提的医疗保险增加。

       3.住房保障支出类科目22.82万元，占支出总预算2.7%，同比增加1.77万元，增长8.41%。主要原因：在职人员增加，计提的住房公积金增加。

       4. 其他支出类科目80万元，占支出总预算9.47%，同比增加80万元，上年无此项支出。主要原因：年初预算安排中央彩票公益金项目。

    （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

       1.基本支出预算

       基本支出预算320.51万元，占支出总预算37.94%，同比增加26.4万元，增长8.98%，其中：

       人员类支出预算288.11万元，占基本支出预算89.89%，同比增加22.58万元，增长8.5%。其中：工资福利支出预算277.6万元，占基本支出预算86.61%，同比增加21.83万元，增长8.54%；对个人和家庭的补助预算10.51万元，占基本支出预算3.28%，同比增加0.75万元，增长7.68%。主要原因：在职人员增加，相应的工资福利支出及对个人和家庭的补助经费增加。

       运转类公用经费支出（商品和服务支出）预算32.4万元，占基本支出预算10.11%，同比增加3.82万元，增长13.37%。主要原因：新增一辆特种专业技术用车。

       2.项目支出预算

      项目支出预算524.2万元，占支出总预算62.06%，同比增加68.8万元，增长15.11%。增加主要原因：2023年初预算安排中央彩票公益金项目，且实有账户安排结转经费增加造成预算增加。

     （三）预算支出增减变化：总体上2023年支出总预算比2022年支出总预算增加95.2万元，其中：基本支出预算增加26.4万元，项目支出预算增加68.8万元，主要原因是：在职人员增加，2023年初预算安排中央彩票公益金项目且实有账户安排结转经费增加造成预算增加。

       四、财政拨款收支总体情况说明

     （一）收入预算情况

       2023年度财政拨款收入预算806.01万元，同比增加81.5万元，增长11.25%。其中：一般公共预算收入726.01元，同比增加1.5万元，增长0.21%；政府性基金预算收入80万元，同比增加80万元，上年无此项收入。

     （二）支出预算情况

       2023年度财政拨款支出预算806.01万元，同比增加81.5万元，增长11.25%。其中：基本支出预算320.51万元，占财政拨款支出预算39.77%，同比增加26.4万元，增长8.98%；项目支出预算485.5万元，占财政拨款支出预算60.23%，同比增加55.1万元，增长12.8%。

     （三）预算收支增加原因

       2023年初预算安排中央彩票公益金项目造成财政拨款预算增加。

        五、一般公共预算支出情况说明

       2023年一般公共预算支出预算726.01万元，其中：基本支出预算320.51万元，占一般公共预算支出预算44.15%，同比增加26.4万元，增长8.98%；项目支出预算405.5万元，占一般公共预算支出预算55.85%，同比减少24.9万元，下降5.79%。

     （一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

      1.社会保障和就业支出类科目689.12万元，占一般公共预算支出预算94.92%，同比减少1.36万元，下降0.2%，其中：

    （1）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算46.77万元，占一般公共预算支出预算6.44%，同比增加4.08万元，增长9.56%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为在编职工计缴的养老保险、职业年金等。其中：

      ①“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“事业单位离退休”项科目支出预算1.11万元；

      ②“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算30.44万元；

      ③“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算15.22万元。

     （2）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人康复”项科目支出预算642.35万元，占一般公共预算支出预算88.48%，同比减少5.44万元，下降0.84%。其中：基本支出236.85万元，项目支出405.5万元。主要用于人员经费、为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人康复项目支出。

       2.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算14.07万元，占一般公共预算支出预算1.94%，同比增加1.09万元，增长8.4%。增长原因是在职人员增加，计提的医疗保险增加。

       3.“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算22.82万元，占一般公共预算支出预算3.14%，同比增加1.77万元，增长8.41%。增长原因是在职人员增加，计提的住房公积金增加。

     （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

       1.基本支出预算

       基本支出预算320.51万元，占一般公共预算支出预算44.15%，同比增加26.4万元，增长8.98%，其中：

       工资福利支出预算277.6万元，占基本支出预算86.61%，同比增加21.83万元，增长8.54%；

       商品和服务支出预算32.4万元，占基本支出预算10.11%，同比增加3.82万元，增长13.37%；

       对个人和家庭的补助支出预算10.51万元，占基本支出预算3.28%，同比增加0.75万元，增长7.68%。

       2.项目支出预算

       项目支出预算405.5万元，占一般公共预算支出预算55.85%，同比减少24.9万元，下降5.79%。

       六、一般公共预算基本支出情况说明

       基本支出预算320.51万元，占一般公共预算支出预算44.15%，同比增加26.4万元，增长8.98%。增长主要原因是在职人员增加，工资总额和计提的养老、医保、职业年金总额增加。

     （一）工资福利支出预算277.6万元，占基本支出预算86.61%，同比增加21.83万元，增长8.54%。

      1.基本工资预算59.81万元，同比增加11.36万元，增长23.45%。

      2.津贴补贴预算14.46万元，同比增加1.42万元，增长10.89%。

      3.奖金预算0.75万元，同比增加0.28万元，增长59.57%。

      4.绩效工资预算118.7万元，同比增加2.24万元，增长1.92%。

      5.机关事业单位基本养老保险缴费预算30.44万元，同比增加2.38万元，增长8.48%。

      6.职业年金缴费预算15.22万元，同比增加1.19万元，增长8.48%。

      7.职工基本医疗保险缴费预算14.07万元，同比增加1.09万元，增长8.4%。

      8.其他社会保障缴费预算1.33万元，同比增加0.1万元，增长8.13%。

      9.住房公积金预算22.82万元，同比增加1.77万元，增长8.41%。

     （二）商品和服务支出预算32.4万元，占基本支出预算10.11%，同比增加3.82万元，增长13.37%。

      1.办公费预算3.96万元，同比增加0.2万元，增长5.32%。

      2.水费预算0.5万元，同比增加0.3万元，增长150%。

      3.电费预算3万元，同比增加0万元，增长0%。

      4.邮电费预算0.3万元，同比增加0万元，增长0%。

      5.差旅费预算0.8万元，同比减少0.7万元，下降46.67%。

      6.维修（护）费预算0.5万元，同比增加0.2万元，增长66.67%。

      7.会议费预算1.18万元，同比增加0万元，增长0%。

      8.培训费预算0.4万元，同比增加0万元，增长0%。

      9.公务接待费预算0.15万元，同比增加0万元，增长0%。

     10.劳务费预算0.3万元，同比增加0万元，增长0%。

     11.工会经费预算3.8万元，同比增加0.29万元，增长8.26%。

     12.福利费预算1.04万元，同比增加0万元，增长0%。

     13.公务用车运行维护费预算6.26万元，同比增加3.13万元，增长100%。

     14.其他交通费用预算3.49万元，同比增加0万元，增长0%。

     15.其他商品和服务支出预算6.72万元，同比增加0.4万元，增长6.33%。

    （三）对个人和家庭的补助支出预算10.51万元，占基本支出预算3.28%，同比增加0.75万元，增长7.66%。

     1.退休费预算0.99万元，同比增加0万元，增长0%。

     2.其他对个人和家庭的补助支出预算9.52万元，同比增加0.75万元，增长8.55%。

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

       2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.41万元，同比增加2.12万元，增长49.42%。其中：

       1. 因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%。

       2.公务接待费2023年预算安排0.15万元，同比减少1万元，下降86.96%。减少的主要原因是受疫情影响，公务接待减少。

       3. 公务用车购置及运行维护费2023年预算安排6.26万元，同比增加3.13万元，增长100%，其中：

       公务用车购置费2023年预算安排0万元，同比增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2023年预算安排6.26万元，同比增加3.13万元，增长100%。增加的主要原因是增加一辆特种专业技术用车，公务用车运行维护费增加。

       八、政府性基金预算支出情况说明

       2023年政府性基金支出预算80万元，同比增加80万元，上年无此支出。增加的主要原因是2023年初预算安排中央彩票公益金项目。

       九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年单位预算无国有资本经营预算。

       十、其他重要事项情况说明

     （一）事业单位相关运行经费安排情况说明

       2023年事业单位相关运行经费财政拨款预算21.03万元，较2022年预算增加3.14万元，增长17.53%，增加的主要原因是增加一辆特种专业技术用车，公务用车运行维护费增加。

     （二）政府采购预算安排情况说明

       2023年政府采购预算14万元，同比减少12.15万元，下降46.46%。主要原因是根据听障康复项目实际需要安排设备采购。从政府采购项目类型的角度看：政府集中采购预算14万元，占政府采购预算100%，其中货物类采购9.2万元，服务类采购4.8万元；分散采购0万元。

     （三）国有资产占用情况说明

       2023年我中心一般业务用车2辆。

       2023年我中心新增“三项资产”4项共77.65万元，全部是大型设备。

     （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

        自治区残联部门整体支出纳入绩效评价范围，我中心主要重点项目如下：

残疾人事业发展专项资金－支持康复工作－听力语言康复障碍服务能力建设经费（一般公共预算自治区本级经费拨款75万元，上年结转结余0.2万元）绩效目标：帮助不少于80名听力残疾儿童听力语言康复训练，提升他们听说能力，增强生活自理能力和社会适应能力。

       残疾儿童康复救助项目经费（政府性基金预算中央补助拨款80万元）绩效目标：为符合条件的听力残疾儿童提供功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。

 

第三部分：名词解释

        一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

     “事业单位离退休”项科目：反映事业单位开支的离退休经费。

    “机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    “机关事业单位职业年金缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人康复”项科目：反映本单位用于残疾人康复方面的支出。

       三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指直属事业单位用于医疗保险方面的支出。

       四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。反映本单位用于住房公积金方面的支出。

       五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       六、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分：自治区听力言语康复中心2023年单位预算公开报表

        一、单位收支总体情况表

        二、单位收入总体情况表

        三、单位支出总体情况表

        四、财政拨款收支总体情况表

        五、一般公共预算支出情况表

        六、一般公共预算基本支出情况表

        七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

        八、政府性基金预算支出情况表

        九、国有资本经营预算支出情况表

        十、2023 年度预算项目绩效目标公开表

附件：自治区听力言语康复中心2023年单位预算公开报表

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