目  录

第一部分：广西壮族自治区听力言语康复中心概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：广西壮族自治区听力言语康复中心概况

        一、单位主要职能

        广西壮族自治区听力言语康复中心是隶属于广西壮族自治区残疾人联合会的公益一类事业单位，是全区听障儿童康复工作的技术资源中心和业务管理部门，具有语言训练、社区指导和听力康复三项业务职能，为学龄前听障儿童及其他听力言语残疾人提供听觉言语康复、教育康复、康复评定，开展残疾儿童学前教育，以及相关康复研究、指导及培训等工作，并协助自治区残疾人康复工作办公室，实施全区听力言语康复服务工作和管理。其中：

     （一）语训科负责承担广西启智幼儿园相关教学和科研工作，面向社会招收3-6岁听障儿童，开展学前教育日托服务、听觉言语等领域的全面康复训练及家长培训、咨询指导等，协助中心培训基层康复教师。

    （二）社区指导科为全区各地有康复需求的全年龄段听力残疾人群提供康复评估、后续跟踪、家庭康复指导、康复咨询及转介服务；开展0-3岁和走读听力障碍儿童的康复训练及日常教学，以及其家长培训等工作；为全区各级听力残疾康复救助定点机构建设提供技术支持、培训和指导服务。

    （三）医学康复科负责开展听力及言语障碍者的康复咨询、档案建立、听力检测、耳模制作、助听器验配、人工耳蜗术后调机、康复指导，以及听力、言语能力评估和听力、言语残疾评定等工作。

    （四）承办自治区残联交办的其他工作。

         二、机构设置情况

         广西壮族自治区听力言语康复中心是公益一类事业单位，单位级别为副处级，内设办公室、语训科、社区指导科、医学康复科。经自治区编委核定编制14人，现实有在编在职人员14人，退休人员1人。

第二部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2024年单位预算情况说明

          一、单位收支总体情况说明

         2024年收入总预算903.98万元，支出总预算903.98万元，同比增加59.27万元，增长7.02%。

收支预算增加的主要原因：中央财政支持广西残疾人事业经费分配到中心项目资金增加，政府性基金预算增加。

         二、单位收入总体情况说明

         2024年收入总预算903.98万元，同比增加59.27万元，增长7.02%。其中：

         一般公共预算拨款收入724.58万元，同比减少1.43万元，下降0.2%。

         政府性基金预算拨款收入140.1万元，同比增加60.1万元，增长75.13%。

        上年结转结余39.3万元，同比增加0.6万元，增长1.55%，全部是单位资金结转结余。

        收入预算增加原因的说明：总体上2024年收入总预算比2023年收入总预算增加59.27万元，主要是政府性基金预算拨款收入增加60.1万元。主要原因是中央财政支持广西残疾人事业经费分配到中心项目资金增加导致政府性基金预算增加。

         三、单位支出总体情况说明

         2024年支出总预算903.98万元，同比增加59.27万元，增长7.02%，增长主要原因是中央财政支持广西残疾人事业经费分配到中心项目资金增加，政府性基金预算增加。

       （一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

          1.社会保障和就业支出类科目723.45万元，占支出总预算80.03%，同比减少4.37万元，下降0.6%。主要原因：残疾人康复经费有所减少。

          2.卫生健康支出类科目15.42万元，占支出总预算1.71%，同比增加1.35万元，增长9.6%。主要原因：在职干部职工工资增加，医保养老基数增大，相应经费增加。

         3.住房保障支出类科目25.01万元，占支出总预算2.76%，同比增加2.19万元，增长9.58%。主要原因：在职干部职工工资增加，住房公积金基数增大，相应经费增加。

         4.其他支出类科目140.1万元，占支出总预算15.5%，同比增加60.1万元，增长75.13%。主要原因：中央财政支持广西残疾人事业经费分配到中心项目资金增加，政府性基金增加。

      （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

          1.基本支出预算

          基本支出预算648.36万元，占支出总预算71.72%，同比增加327.85万元，增长102.29%，其中：

人员类支出预算615.58万元，占基本支出预算94.94%，同比增加327.47万元，增长113.66%。其中：工资福利支出预算603.77万元，占基本支出预算93.12%，同比增加326.17万元，增长117.5%；对个人和家庭的补助预算11.81万元，占基本支出预算1.82%，同比增加1.3万元，增长12.38%。主要原因：在职人员工资增加及编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制，相应的工资福利支出及对个人和家庭的补助经费增加。

         运转类公用经费支出（商品和服务支出）预算32.77万元，占基本支出预算5.06%，同比增加0.37万元，增长1.16%。主要原因：根据财政部门规定在职人员公用经费定额安排。

         2.项目支出预算

         项目支出预算255.62万元，占支出总预算28.28%，同比减少268.58万元，下降51.24%。主要原因：编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制，项目支出相应经费减少。

         四、财政拨款收支总体情况说明

      （一）收入预算情况

2024年度财政拨款收入预算864.68万元，同比增加58.67万元，增长7.28%。其中：一般公共预算收入724.58元，同比减少1.43万元，下降0.2%；政府性基金预算收入140.1万元，同比增加60.1万元，增长75.13%。

       （二）支出预算情况

2024年度财政拨款支出预算864.68万元，同比增加58.67万元，增长7.28%。其中：基本支出预算610.06万元，占财政拨款支出预算70.55%，同比增加289.55万元，增长90.34%；项目支出预算254.62万元，占财政拨款支出预算29.45%，同比减少230.88万元，下降47.56%。

       （三）预算收支增加原因

中央财政支持广西残疾人事业经费分配到中心项目资金增加，政府性基金预算增加。

          五、一般公共预算支出情况说明

         2024年一般公共预算支出预算724.58万元，同比减少1.43万元，下降0.2%%，减少的主要原因是根据自治区政府过紧日子要求，减少部分项目支出，一般公共预算支出有所减少。

       （一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

          1.社会保障和就业支出类科目684.15万元，占一般公共预算支出预算94.42%，同比减少4.97万元，下降0.72%，其中：

       （1）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算51.53万元，占一般公共预算支出预算7.11%，同比增加4.76万元，增长10.18%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为在编职工缴纳的养老保险、职业年金等。其中：

          ①“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“事业单位离退休”项科目支出预算1.52万元；

          ②“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算33.34万元；

         ③“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算16.67万元。

     （2）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款科目支出预算632.62万元，全部是“残疾人康复”项科目支出，占一般公共预算支出预算87.31%，同比减少9.73万元，下降1.51%。其中：基本支出518.1万元，项目支出114.52万元。主要用于人员经费、为保证日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人康复项目支出。

         2.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算15.42万元，占一般公共预算支出预算2.13%，同比增加1.35万元，增长9.6%。增长原因是在职干部职工工资增加，医保养老基数增大，相应经费增加。

         3.“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算25.01万元，占一般公共预算支出预算3.45%，同比增加2.19万元，增长9.58%。增长原因是在职干部职工工资增加，住房公积金基数增大，相应经费增加。

      （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

         1.基本支出预算

         基本支出预算610.06万元，占一般公共预算支出预算84.19%，同比增加289.55万元，增长90.34%，其中：

         工资福利支出预算565.47万元，占基本支出预算92.69%，同比增加287.87万元，增长103.7%；

         商品和服务支出预算32.77万元，占基本支出预算5.37%，同比增加0.37万元，增长1.16%；

         对个人和家庭的补助支出预算11.81万元，占基本支出预算1.94%，同比增加1.3万元，增长12.38%。

         基本支出预算增加的主要原因：在职人员工资增加及编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制，相应的工资福利支出及对个人和家庭的补助经费增加。

         2.项目支出预算

         项目支出预算114.52万元，占一般公共预算支出预算15.81%，同比减少290.98万元，下降71.76%，减少的主要原因是编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制，项目支出相应经费减少。

       六、一般公共预算基本支出情况说明

       基本支出预算610.06万元，占一般公共预算支出预算84.19%，同比增加289.55万元，增长90.34%。增长主要原因是在职人员工资增加及编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制，相应经费增加。

    （一）工资福利支出预算565.47万元，占基本支出预算92.69%，同比增加287.87万元，增长103.7%。

      1.基本工资预算61.2万元，同比增加1.39万元，增长2.32%。

      2.津贴补贴预算16.09万元，同比增加1.63万元，增长11.24%。

      3.奖金预算0.75万元，与上年持平。

      4.绩效工资预算133.84万元，同比增加15.14万元，增长12.75%。

      5.机关事业单位基本养老保险缴费预算33.34万元，同比增加2.9万元，增长9.53%。

      6.职业年金缴费预算16.67万元，同比增加1.45万元，增长9.53%。

      7.职工基本医疗保险缴费预算15.42万元，同比增加1.35万元，增长9.6%。

      8.其他社会保障缴费预算1.46万元，同比增加0.13万元，增长9.68%。

      9.住房公积金预算25.01万元，同比增加2.19万元，增长9.58%。

      10.其他工资福利支出261.7万元，同比增加261.7万元，增加的主要原因是编外长聘人员经费统一纳入基本支出预算编制，相应经费增加。

    （二）商品和服务支出预算32.77万元，占基本支出预算5.37%，同比增加0.37万元，增长1.16%。

      1.办公费预算3.26万元，同比减少0.7万元，下降17.68%。

      2.水费预算0.3万元，同比减少0.2万元，下降40%。

      3.电费预算3万元，与上年持平。

      4.邮电费预算0.2万元，同比减少0.1万元，下降33.33%。

      5.差旅费预算3万元，同比增加2.2万元，增长275%。

      6.维修（护）费预算0.3万元，同比减少0.2万元，下降40%。

      7.会议费预算1.18万元，与上年持平。

      8.培训费预算0.4万元，与上年持平。

      9.公务接待费预算0.15万元，与上年持平。

      10.劳务费预算0.3万元，与上年持平。

      11.工会经费预算4.17万元，同比增加0.37万元，增长9.68%。

      12.福利费预算1.04万元，与上年持平。

      13.公务用车运行维护费预算6.26万元，与上年持平。

      14.其他交通费用预算3.49万元，与上年持平。

      15.其他商品和服务支出预算5.72万元，同比减少1万元，下降14.82%。

    （三）对个人和家庭的补助支出预算11.81万元，占基本支出预算1.94%，同比增加1.3万元，增长12.38%。

      1.退休费预算1.39万元，同比增加0.4万元，增长40.61%。

      2.其他对个人和家庭的补助支出预算10.42万元，同比增加0.9万元，增长9.45%。

      七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

      2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.92万元，同比增加0.51万元，增长7.93%。其中：

     （一）因公出国（境）经费2024年预算安排0万元，与上年持平。

     （二）公务接待费2024年预算安排0.65万元，同比增加0.5万元，增长336%。增长的主要原因是加强与外单位的交流与合作，公务接待增加。

     （三）公务用车购置及运行维护费2024年预算安排6.26万元，与上年持平，其中：

     公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

     公务用车运行维护费2024年预算安排6.26万元，与上年持平。

       八、政府性基金预算支出情况说明

       2024年政府性基金支出预算140.1万元，同比增加60.1万元，增长75.13%。增加的主要原因中央财政支持广西残疾人事业经费分配到中心项目资金增加，政府性基金增加。

       九、国有资本经营预算支出情况说明

我中心2024年单位预算无国有资本经营预算。

       十、其他重要事项情况说明

     （一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费财政拨款预算22.03万元，较2023年预算增加1万元，增长4.74%，增加的主要原因是为完成工作任务，差旅费有所增加。

    （二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算57.02万元，同比增加43.02万元，增长307.29%，增长的主要原因是根据听障康复项目实际需要增加设备采购。从政府采购项目类型的角度看：政府集中采购预算57.02万元，占政府采购预算100%，其中货物类采购52.22万元，服务类采购4.8万元；分散采购0万元。

    （三）国有资产占用情况说明

2024年我中心一般业务用车1辆，特种专业技术用车1辆。

2024年我中心新增“三项资产”2项共30.4万元。

    （四）重点项目预算绩效目标等情况说明

      自治区残联部门整体支出纳入绩效评价范围，我中心主要重点项目如下：

      “残疾人事业发展专项资金－支持康复工作－听力语言康复障碍服务能力建设经费”项目，预算资金48万元，2024年度绩效目标为2024年按计划在年内完成康复设备及康复教学用品的需求采购、保障40名（日托）听障儿童伙食、组织开展教学相关活动不少于2次、组织爱耳知识相关宣传教育活动，帮助不少于80名听力残疾儿童提高听觉言语能力，增强生活自理能力及社会适应能力等，促进其全面发展。设4条数量指标：数量指标1.采购计划完成率=100%,数量指标2.听障儿童伙食保障人数≥40人，数量指标3.组织教学相关活动次数≥2次，数量指标4.爱耳知识宣传教育活动≥1次；设3条质量指标：质量指标1.采购验收合格率=100%,质量指标2.伙食卫生检查合格率=100%，质量指标3.活动开展秩序零安全事故发生；设2条时效指标：时效指标1.项目采购完成及时率=100%,时效指标2.各项工作开展及时率=100%；设3条成本指标：成本指标1.项目支出总额≤48万元,成本指标2.采购设备总额≤18.582万元，成本指标3.采购家具总额≤1.73万元；设2条社会效益指标：社会效益指标1.接受听障康复训练儿童人数≥80人,社会效益指标2.采购固定资产投入使用率=100%；设1条满意度指标：接受调查的听障儿童家属满意度≥90%。

 第三部分：名词解释

        一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

       “事业单位离退休”项科目：反映事业单位开支的离退休经费。

      “机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

      “机关事业单位职业年金缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

       二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款：反映政府在残疾人事业方面的支出。

      “残疾人康复”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

       三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款：反映行政事业单位医疗方面的支出，指用于自治区残联本级（机关）和直属事业单位医疗保险方面支出。

      “事业单位医疗”项科目：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

       四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。反映本单位用于住房公积金方面的支出。

       五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

       六、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西壮族自治区听力言语康复中心2024年单位预算公开报表

       一、单位收支总体情况表

       二、单位收入总体情况表

       三、单位支出总体情况表

       四、财政拨款收支总体情况表

       五、一般公共预算支出情况表

       六、一般公共预算基本支出情况表

       七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

       八、政府性基金预算支出情况表

       九、国有资本经营预算支出情况表

       十、自治区本级项目绩效目标公开表

       十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：

广西壮族自治区听力言语康复中心2024年单位预算公开报表